- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003343
Monto de la Factura
₲ 3.971.442
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
09-05-2016
Fecha Emisión Cheque
28-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.788.034
IVA
₲ 361.040
Retención DNCP
₲ 2.888
Retención IVA
₲ 108.312
Retención Renta
₲ 72.208
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-70965
Monto Contrato
₲ 140.682.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.382.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.499.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252511
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VIGILANCIA Y TRANSPORTE DE CAUDALES PARA CASA MATRIZ Y FILIALES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas