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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001318
Monto de la Factura
₲ 17.162.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
21-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.320.750
IVA
₲ 1.587.455
Retención DNCP
₲ 61.159
Retención IVA
₲ 468.055
Retención Renta
₲ 312.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
1A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-69782
Monto Contrato
₲ 527.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.655.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.818.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248611
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos para Casa Matriz, Fililales y Centro de Adiestramiento en Servicio - Ad referéndum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas