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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 26.685.103
Nro. de Orden de Pago
5114
Fecha de Orden de Pago
12-02-2014
Fecha Emisión Cheque
12-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.377.047
IVA
₲ 2.425.918
Retención DNCP
₲ 95.096
Retención IVA
₲ 727.776
Retención Renta
₲ 485.184
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN ANGELICA ROJAS PEREIRA
RUC
636117-0
Número de Contrato
60/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-81550
Monto Contrato
₲ 533.702.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.849.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.540.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259561
Nombre de la Licitación
Construcción de la estructura de HºAº para la planta baja y 1er piso para el Laboratorio Taller de la FP-UNA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica