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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005469
Monto de la Factura
₲ 17.776.446
Nro. de Orden de Pago
4571
Fecha de Orden de Pago
03-02-2015
Fecha Emisión Cheque
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.264.798
IVA
₲ 313.082
Retención DNCP
₲ 68.456
Retención IVA
₲ 93.925
Retención Renta
₲ 349.267
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
63/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-82347
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.309.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.299.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265142
Nombre de la Licitación
Contratación de agencias para la provisión de pasajes y alojamientos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica