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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000084
Nro. de Timbrado
12963011
Monto de la Factura
₲ 159.110.795
Nro. de Orden de Pago
80006
Fecha de Orden de Pago
02-08-2019
Fecha Emisión Cheque
02-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.576.670
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 578.585
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.955.540
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR RAMON GUTIERREZ FERREIRO
RUC
1966119-3
Número de Contrato
LCO 04
Código de Contratación (CC)
CO-22012-18-167578
Monto Contrato
₲ 430.154.434
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.912.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.228.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354506
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO COLEGIO LOMA GUAZÚ - GRAL. DÍAZ
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu