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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002206
Nro. de Timbrado
12935413
Monto de la Factura
₲ 114.551.500
Nro. de Orden de Pago
14792
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.134.949
IVA
₲ 10.375.904
Retención DNCP
₲ 416.551
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISABEL PETRONA GOMEZ CABRERA
RUC
2342574-1
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22010-18-167155
Monto Contrato
₲ 114.551.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.551.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.134.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354877
Nombre de la Licitación
SERVICIOS CEREMONIALES Y GASTRONOMICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana