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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000776
Nro. de Timbrado
12636247
Monto de la Factura
₲ 209.880.000
Nro. de Orden de Pago
14797
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.116.800
IVA
₲ 19.010.618
Retención DNCP
₲ 763.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22010-18-167247
Monto Contrato
₲ 209.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.116.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354638
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana