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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000954
Nro. de Timbrado
12811190
Monto de la Factura
₲ 116.015.250
Nro. de Orden de Pago
14502
Fecha de Orden de Pago
21-01-2019
Fecha Emisión Cheque
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.977.235
IVA
₲ 361.567
Retención DNCP
₲ 14.515
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22010-18-166715
Monto Contrato
₲ 116.015.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.818.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354628
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de oficina y computación
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana