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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000335
Nro. de Timbrado
12767645
Monto de la Factura
₲ 338.001.594
Nro. de Orden de Pago
14560
Fecha de Orden de Pago
01-02-2019
Fecha Emisión Cheque
01-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.889.441
IVA
₲ 14.171.767
Retención DNCP
₲ 598.999
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.236.234
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIMAX SA
RUC
80060078-9
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22010-18-159113
Monto Contrato
₲ 484.576.853
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.299.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.602.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349083
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 5114 SAN ANTONIO DE PADUA Y EN LA SUPERVISIÓN DE APOYO TÉCNICO Y PEDAGÓGICO EN EL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana