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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-97-00 AL 02-04 AL 08
Nro. de Timbrado
12325540-12813360
Monto de la Factura
₲ 139.999.000
Nro. de Orden de Pago
13148
Fecha de Orden de Pago
02-08-2018
Fecha Emisión Cheque
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.489.913
IVA
₲ 12.727.182
Retención DNCP
₲ 509.087
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maintal S.A.
RUC
80056664-5
Número de Contrato
22/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22010-18-157861
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.999.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.726.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346950
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAYOR DE MAQUINAS PESADAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana