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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000776
Monto de la Factura
₲ 170.412.848
Nro. de Orden de Pago
1500011814
Fecha de Orden de Pago
20-08-2025
Fecha Emisión Cheque
20-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.973.498
IVA
₲ 15.492.077
Retención DNCP
₲ 594.896
Retención IVA
₲ 4.647.623
Retención Renta
₲ 6.196.831
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA
RUC
694662-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-25002-25-254030
Monto Contrato
₲ 1.065.080.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.540.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.090.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450378
Nombre de la Licitación
Lp1825-24 Servicio de Fiscalización de Mantenimiento de Obras Civiles de los Centros de Operación de Distribución Regional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION Y DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y DE MODERNIZACION DE LA GESTION DE LA DISTRIBUCION DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY