Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 298.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219120
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.435.636
Retención DNCP
₲ 1.040.291
Retención IVA
₲ 8.127.273
Retención Renta
₲ 10.836.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12019-24-246982
Monto Contrato
₲ 298.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.435.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.435.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455216
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED PARA LA SEDE 2 EX IPVU
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi