Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Monto de la Factura
₲ 232.296.296
Nro. Solicitud de Transferencia
92615
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.689.222
Retención DNCP
₲ 810.925
Retención IVA
₲ 6.335.354
Retención Renta
₲ 8.447.138
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLARA ANTONIA BENITEZ DIAZ
RUC
518142-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12019-24-247545
Monto Contrato
₲ 2.613.333.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.563.290.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.563.290.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453742
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA TRABAJOS SOCIALES - PUEBLOS ORIGINARIOS
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi