Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002435
Monto de la Factura
₲ 529.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217295
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 491.248.389
Retención DNCP
₲ 1.848.681
Retención IVA
₲ 14.442.818
Retención Renta
₲ 19.257.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12019-24-247228
Monto Contrato
₲ 529.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.248.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.248.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455241
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO GENERADOR PARA CASA CENTRAL - MUVH
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi