Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 412.304.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79515
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
04-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 384.267.328
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 11.244.655
Retención Renta
₲ 14.992.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRUNO FRANCISCO MARIA ARDISSONE ABENTE
RUC
1525724-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12006-25-260302
Monto Contrato
₲ 412.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.267.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.267.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467183
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y BIENES PARA EL MONTAJE DE UNA SALA PARA CAPACITACIONES VIRTUALES Y PRESENCIALES DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DE COMPRAS PÚBLICAS”
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay - Contrato de Préstamo Nro 4671/OC-PR