Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001319
Monto de la Factura
₲ 59.086.133
Nro. Solicitud de Transferencia
73111
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.068.276
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.611.440
Retención Renta
₲ 2.148.587
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12006-25-251682
Monto Contrato
₲ 354.516.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.204.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.204.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452629
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoría Externa respecto a los Estados Financieros y la Gestión Administrativa y Operativa del Programa de Fortalecimiento del Programa Nacional de Becas de Posgrado en el Exterior “Don Carlos Antonio López” (BECAL III)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DE POSGRADO EN EL EXTERIOR "DON CARLOS ANTONIO LOPEZ"