Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000337
Monto de la Factura
₲ 13.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77151
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.544.719
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 367.091
Retención Renta
₲ 489.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12006-25-261803
Monto Contrato
₲ 13.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.544.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.544.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467255
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Audiovisuales y Enseres
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Mejoramiento de la Gestion de la SSEAF