Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000494
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141891
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.891.454
Retención DNCP
₲ 78.545
Retención IVA
₲ 613.637
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-23036-25-256561
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.891.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.891.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464570
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de oficina: tintas y tóner varios para el INE
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL DEL PARAGUAY (PR-L1176)- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO