Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001828
Monto de la Factura
₲ 69.127.695
Nro. Solicitud de Transferencia
141694
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.185.693
Retención DNCP
₲ 241.319
Retención IVA
₲ 1.885.301
Retención Renta
₲ 2.513.734
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-23036-25-256562
Monto Contrato
₲ 207.082.639
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.185.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.185.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464570
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de oficina: tintas y tóner varios para el INE
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL DEL PARAGUAY (PR-L1176)- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO