Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 5.637.124.294
Nro. Solicitud de Transferencia
24525
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.253.799.842
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 153.739.753
Retención Renta
₲ 204.986.338
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio del Sur
RUC
80151972-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12013-25-250269
Monto Contrato
₲ 56.371.242.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.985.506.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.985.506.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449169
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 39/2024 OBRA DE REHABILITACIÓN RUTA GRANEROS DEL SUR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada