Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001183
Monto de la Factura
₲ 63.536.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53442
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
30-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.215.552
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.732.800
Retención Renta
₲ 2.310.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12013-25-262862
Monto Contrato
₲ 127.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.215.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.215.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467676
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 53/2025 CONTRATACION DE SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROYECTO DE CONECTIVIDAD DEL TRANSPORTE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada