Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 1.225.006.735
Nro. Solicitud de Transferencia
143255
Fecha Solicitud de Transferencia
03-10-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.141.706.277
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 33.409.275
Retención Renta
₲ 44.545.699
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12013-25-255140
Monto Contrato
₲ 12.250.067.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.141.706.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.141.706.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449085
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº08/2024 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Region Oriental