Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000044
Monto de la Factura
₲ 820.096.933
Nro. Solicitud de Transferencia
44893
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2026
Fecha de la Transferencia
21-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 783.356.591
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 32.803.877
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Chaqueño del Norte
RUC
80130151-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12013-25-253580
Monto Contrato
₲ 29.365.690.932
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.302.806.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.302.806.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449192
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº03/2024 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION POR PRECIOS UNITARIOS DE VARIOS TRAMOS. LOTE 1, 2 Y 3.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Corredores de Integracion y Reconstruccion