Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 5.339.216.533
Nro. Solicitud de Transferencia
88366
Fecha Solicitud de Transferencia
03-07-2025
Fecha de la Transferencia
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.100.019.633
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 213.568.661
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Chaqueño del Norte
RUC
80130151-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12013-25-253580
Monto Contrato
₲ 29.365.690.932
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.355.253.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.355.253.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449192
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº03/2024 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION POR PRECIOS UNITARIOS DE VARIOS TRAMOS. LOTE 1, 2 Y 3.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Corredores de Integracion y Reconstruccion