Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 45.886.518
Nro. Solicitud de Transferencia
87856
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2026
Fecha de la Transferencia
01-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.886.518
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Chaqueño del Norte
RUC
80130151-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12013-25-253580
Monto Contrato
₲ 29.365.690.932
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.238.693.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.238.693.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449192
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº03/2024 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION POR PRECIOS UNITARIOS DE VARIOS TRAMOS. LOTE 1, 2 Y 3.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Corredores de Integracion y Reconstruccion