Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 458.865.179
Nro. Solicitud de Transferencia
27414
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2026
Fecha de la Transferencia
17-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.308.019
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 18.354.607
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Chaqueño del Norte
RUC
80130151-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12013-25-253580
Monto Contrato
₲ 29.365.690.932
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.097.697.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.097.697.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449192
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº03/2024 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION POR PRECIOS UNITARIOS DE VARIOS TRAMOS. LOTE 1, 2 Y 3.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Corredores de Integracion y Reconstruccion