Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 241.679.179
Nro. Solicitud de Transferencia
60031
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.401.315
Retención DNCP
₲ 843.680
Retención IVA
₲ 6.591.250
Retención Renta
₲ 8.788.334
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES
RUC
80016063-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12013-25-251139
Monto Contrato
₲ 7.110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.208.366.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.208.366.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449207
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 35/2024 CONTRATACIÒN DE EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÒN DE OBRAS DE REHABILITACIÒN Y MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DE VARIOS TRAMOS LOTE 1, 2 Y 3
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Corredores de Integracion y Reconstruccion