Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 490.896.827
Nro. Solicitud de Transferencia
107533
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 455.802.167
Retención DNCP
₲ 1.713.676
Retención IVA
₲ 13.388.095
Retención Renta
₲ 17.850.794
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES
RUC
80016063-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12013-25-251139
Monto Contrato
₲ 7.110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.050.674.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.050.674.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449207
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 35/2024 CONTRATACIÒN DE EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÒN DE OBRAS DE REHABILITACIÒN Y MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DE VARIOS TRAMOS LOTE 1, 2 Y 3
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Corredores de Integracion y Reconstruccion