Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 105.979.142
Nro. Solicitud de Transferencia
46176
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2026
Fecha de la Transferencia
23-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.449.246
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARPA SA COMERCIAL INDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80002624-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12013-25-256609
Monto Contrato
₲ 211.958.283
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.449.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.449.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456207
Nombre de la Licitación
LLAMADO N° 26/2024 ACUERDO NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIOS AMBIENTALES EN COMPENSACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CREMA) RUTA NACIONAL N° 11 TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE HABILITACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA