Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 9.141.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81300
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2026
Fecha de la Transferencia
04-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.487.502
Retención DNCP
₲ 31.910
Retención IVA
₲ 249.300
Retención Renta
₲ 332.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
UP-12008-25-257706
Monto Contrato
₲ 9.141.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.487.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.487.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459833
Nombre de la Licitación
Comparación de Precios (CP BID) N° 01/2025 "Adquisición de Equipamiento de Oficina para el Programa PR-L1167"
Convocante
Comparación de Precios (CP BID) N° 01/2025 "Adquisición de Equipamiento de Oficina para el Programa PR-L1167"
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS REDES INTEGRADAS E INTEGRALES DE SERVICIOS DE SALUD BASADAS EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD, PRESTAMO BID N° 4872/OC-PR