Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023328
Monto de la Factura
₲ 43.657.600
Nro. Solicitud de Transferencia
129401
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2025
Fecha de la Transferencia
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.536.478
Retención DNCP
₲ 152.405
Retención IVA
₲ 1.190.662
Retención Renta
₲ 1.587.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12008-25-254740
Monto Contrato
₲ 43.657.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.536.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.536.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459833
Nombre de la Licitación
Comparación de Precios (CP BID) N° 01/2025 "Adquisición de Equipamiento de Oficina para el Programa PR-L1167"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS REDES INTEGRADAS E INTEGRALES DE SERVICIOS DE SALUD BASADAS EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD, PRESTAMO BID N° 4872/OC-PR