Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0029480
Monto de la Factura
₲ 4.265.030
Nro. Solicitud de Transferencia
75149
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
04-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.960.119
Retención DNCP
₲ 14.889
Retención IVA
₲ 116.319
Retención Renta
₲ 155.092
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12008-25-254638
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.007.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.007.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470088
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras para el Programa PR-L1167 - Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS REDES INTEGRADAS E INTEGRALES DE SERVICIOS DE SALUD BASADAS EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD, PRESTAMO BID N° 4872/OC-PR