Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000039
Monto de la Factura
₲ 105.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68803
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2025
Fecha de la Transferencia
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.957.708
Retención DNCP
₲ 368.291
Retención IVA
₲ 2.877.273
Retención Renta
₲ 3.836.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12008-25-251504
Monto Contrato
₲ 105.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.957.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.957.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS TECNOLOGICOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY