Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000625
Monto de la Factura
₲ 28.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87485
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.369.656
Retención DNCP
₲ 99.142
Retención IVA
₲ 774.546
Retención Renta
₲ 1.032.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12008-25-251502
Monto Contrato
₲ 84.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.143.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.143.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS TECNOLOGICOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY