Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80860
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2026
Fecha de la Transferencia
04-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.856.145
Retención DNCP
₲ 55.855
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 581.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12019-25-261417
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.849.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.849.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468157
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Sede II
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi