Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007136
Monto de la Factura
₲ 383.591.254
Nro. Solicitud de Transferencia
184608
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.507.049
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 10.461.580
Retención Renta
₲ 13.948.772
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12006-24-242644
Monto Contrato
₲ 383.591.254
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.507.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.507.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449746
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DNCP)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay - Contrato de Préstamo Nro 4671/OC-PR