Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38646
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.045.454
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO IGNACIO AGUILLON LANDEROS
RUC
2217509-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12006-24-248006
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.840.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.840.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456210
Nombre de la Licitación
Analistas de sistemas para la actualización del SIARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay - Contrato de Préstamo Nro 4671/OC-PR