Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 257.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62599
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2025
Fecha de la Transferencia
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.812.921
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 7.017.545
Retención Renta
₲ 9.356.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12006-24-242643
Monto Contrato
₲ 257.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.812.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.812.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450244
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL SIARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay - Contrato de Préstamo Nro 4671/OC-PR