Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002556
Monto de la Factura
₲ 47.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97911
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2025
Fecha de la Transferencia
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.085.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.888.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOIRIZ IMAGEN & COMPAÑIA S.A.
RUC
80024821-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12007-25-252372
Monto Contrato
₲ 47.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.085.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.085.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460931
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA BIBLIOTECAS DE AULAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Ampliacion de la Jornada Escolar y Mejoramiento de las Condiciones de Transporte de Estudiantes de Escuelas Oficiales del Area Rural