Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 538.529.279
Nro. Solicitud de Transferencia
109607
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2025
Fecha de la Transferencia
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 514.403.167
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 21.541.171
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Central Vial
RUC
80148722-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12013-24-248570
Monto Contrato
₲ 101.998.023.817
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.492.437.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.492.437.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449192
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº03/2024 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION POR PRECIOS UNITARIOS DE VARIOS TRAMOS. LOTE 1, 2 Y 3.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Corredores de Integracion y Reconstruccion