Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 4.317.457.285
Nro. Solicitud de Transferencia
9958
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
18-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.124.035.199
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 172.698.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Vial del Norte
RUC
80148930-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12013-24-248569
Monto Contrato
₲ 23.746.015.063
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.658.030.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.658.030.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449192
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº03/2024 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION POR PRECIOS UNITARIOS DE VARIOS TRAMOS. LOTE 1, 2 Y 3.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Corredores de Integracion y Reconstruccion