Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000235
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24143
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 10.500.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECOMIPA S.A.
RUC
80002947-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12013-24-249756
Monto Contrato
₲ 283.863.737.169
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.456.100.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.456.100.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449368
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 84/2024 LPI CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RUTA PY05
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Rehabilitacion y Mantenimiento de Rutas Pavimentadas por Niveles de Servicio - Vial 3