Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002218
Monto de la Factura
₲ 5.725.032.297
Nro. Solicitud de Transferencia
9951
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
11-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.335.730.101
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 156.137.244
Retención Renta
₲ 208.182.993
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONCRET-MIX SA
RUC
80003241-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12013-24-249807
Monto Contrato
₲ 57.250.322.966
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.886.748.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.886.748.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449169
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 39/2024 OBRA DE REHABILITACIÓN RUTA GRANEROS DEL SUR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada