Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001827
Monto de la Factura
₲ 145.607.914
Nro. Solicitud de Transferencia
123493
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.706.576
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 3.971.125
Retención Renta
₲ 5.294.833
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AKARUVICHA S.A
RUC
80066240-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12021-24-248317
Monto Contrato
₲ 1.138.923.321
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.706.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.706.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447831
Nombre de la Licitación
LPN MITIC/PAAD UEP N° 01/2024 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y ESPACIO EN MEDIOS PARA LA AGENDA DIGITAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital