Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002110
Monto de la Factura
₲ 43.776.638
Nro. Solicitud de Transferencia
98958
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.388.822
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.193.908
Retención Renta
₲ 1.193.908
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
331
Código de Contratación (CC)
IM-12013-21-40935
Monto Contrato
₲ 43.776.638
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.388.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.388.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312951
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES POR NIVELES DE SERVICIO EN AREAS GEOGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Caminos Rurales Segunda Etapa, Fase Ii. Contratos de Prestamos 2163/Oc-Pr y 25164/Bl-Pr(BID)