Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001338
Monto de la Factura
₲ 218.307.226
Nro. Solicitud de Transferencia
165991
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.629.531
Retención DNCP
₲ 770.029
Retención IVA
₲ 5.953.833
Retención Renta
₲ 5.953.833
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIALTEC SA
RUC
80022306-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
IM-12013-19-37547
Monto Contrato
₲ 218.307.226
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.629.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.629.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227980
Nombre de la Licitación
REHABI.Y MEJORAM. DE CAMINOS NO PAV. 1ER AÑO, DPTO DE SAN PEDRO, TRAMOS: (LOTE 1) CHORE COLONIA COCUERA - SAN PABLO), LOTE 2 CHORE -JHUGUA REY), LOTE 3 (JHUGUA REY ? GRAL AQUINO)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf