Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000801
Monto de la Factura
₲ 800.019
Nro. Solicitud de Transferencia
126992
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.110
Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOGA S.R.L.
RUC
80001999-7
Número de Contrato
441
Código de Contratación (CC)
IM-12013-19-36947
Monto Contrato
₲ 2.683.429
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.673.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.673.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306657
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 11/2016 LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA ADQUISICIÓN DE MADERAS PARA PUENTES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas