Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 287.368.709
Nro. Solicitud de Transferencia
122368
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.680.425
Retención DNCP
₲ 1.013.628
Retención IVA
₲ 7.837.328
Retención Renta
₲ 7.837.328
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CCC-VIALTEC
RUC
80087447-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
IM-12013-19-36923
Monto Contrato
₲ 287.368.709
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.680.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.680.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283778
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 2
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas