Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 151.176.423
Nro. Solicitud de Transferencia
88509
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2019
Fecha de la Transferencia
11-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.397.197
Retención DNCP
₲ 533.240
Retención IVA
₲ 4.122.993
Retención Renta
₲ 4.122.993
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ROTEC
RUC
80077299-7
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
IM-12013-19-36295
Monto Contrato
₲ 151.176.423
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.397.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.397.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312099
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REPARACION DEL MURO DE CONTENCION DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas