Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026245
Monto de la Factura
₲ 264.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217659
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.436.000
Retención DNCP
₲ 931.200
Retención IVA
₲ 7.200.000
Retención Renta
₲ 7.200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
IM-12009-22-44097
Monto Contrato
₲ 264.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.436.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.436.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363123
Nombre de la Licitación
LPN 07 SBE CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERIMETRAL PARA LOS CENTROS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia